« späť
- Číslo faktúry: 180170481
- Interné číslo: 20180673
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Štetce, farby – opravy na letnom kúpalisku
- Cena: 407,92 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 13.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.7.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180673-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 365.46 KB ]