« späť
  • Číslo faktúry: 180170693
  • Interné číslo: 20180864
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravy a údržbu – športová hala, letné kúpalisko, zimný štadión

  • Cena: 480,85 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.9.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.9.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180864-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 342.29 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress