« späť
  • Číslo faktúry: 190170919
  • Interné číslo: 20191125
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravy a údržbu (štetce, farby, lepidlo, tmel, …) na opravu lavičiek v parkoch, oprava detských ihrísk v meste – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 185,22 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress