« späť
  • Číslo faktúry: 7901139877
  • Interné číslo: 20210699
  • Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Dobropis za nefunkčnú pevnú linku na letnom kúpalisku

  • Cena: -60,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.8.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: neuvedené
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress