« späť
  • Číslo faktúry: 8214062024
  • Interné číslo: 20180754
  • Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2018 - všetky strediská

  • Cena: 249,08 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.8.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 8.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180754-Slovak-Telekom.pdf [ 259.65 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress