« späť
  • Číslo faktúry: 5747072619
  • Interné číslo: 20130082
  • Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Služba Biznis Partner za 1/2013 – stredisko Správa

  • Cena: 15,02 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 12.2.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130082-Slovak-Telekom-001.jpg [ 209.84 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress