« späť
  • Číslo faktúry: 4750020927
  • Interné číslo: 20130355
  • Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Telekomunikačné služby za 04/2013

  • Cena: 225,73 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 15.5.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130355-Slovak-Telekom-001.jpg [ 373.17 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress