« späť
  • Číslo faktúry: 8228137346
  • Interné číslo: 20190211
  • Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Telekomunikačné služby za 02/2019 – všetky strediská

  • Cena: 250,55 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 14.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress