« späť
  • Číslo faktúry: 8232280264
  • Interné číslo: 20190519
  • Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Telekomunikačné služby za 04/2019 – všetky strediská

  • Cena: 271,66 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.5.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.5.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 13.5.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress