« späť
  • Číslo faktúry: 1000897004
  • Interné číslo: 20180547
  • Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Telekomunikačné služby za 05/2018

  • Cena: 238,12 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170547-Slovak-Telekom.pdf [ 252.51 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress