« späť
  • Číslo faktúry: 8247367443
  • Interné číslo: 20191418
  • Dodávateľ: Slovek Telekom a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35763469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Telekomunikačné služby za 11/2019 – všetky strediská

  • Cena: 264,30 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.12.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 13.12.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress