« späť
  • Číslo faktúry: 8245156728
  • Interné číslo: 20191247
  • Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35768469
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Telekomunikačné služby za 10/2019 – všetky strediská

  • Cena: 220,84 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.11.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.11.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress