« späť
  • Číslo faktúry: 618062
  • Interné číslo: 20180192
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom priestorov telocvične za 02/2018 – futbalisti

  • Cena: 270,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 19.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180192-SOŠ-P.B..pdf [ 129 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress