« späť
  • Číslo faktúry: 7018007
  • Interné číslo: 20180270
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Murovanie toaliet v športovej hale

  • Cena: 190,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 22.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 4.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180270-SOŠ.pdf [ 180.46 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress