« späť
  • Číslo faktúry: 618347
  • Interné číslo: 20181365
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telocvične za 11/2018 – Futbalisti

  • Cena: 270,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.12.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.12.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181365-SOU-stav..pdf [ 143.51 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress