« späť
  • Číslo faktúry: 619032
  • Interné číslo: 20190107
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telocvične za 01/2019 – Futbalisti

  • Cena: 292,50 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 25.2.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress