« späť
  • Číslo faktúry: 619082
  • Interné číslo: 20190255
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telocvične – Futbalisti

  • Cena: 337,50 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress