« späť
  • Číslo faktúry: 618110
  • Interné číslo: 20180328
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telocvične za 03/2018 – Futbal

  • Cena: 315,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180328-SOŠ-PB.pdf [ 159.03 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress