« späť
  • Číslo faktúry: 619137
  • Interné číslo: 20190369
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telocvične za 03/2019 – Futbal

  • Cena: 22,50 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress