« späť
  • Číslo faktúry: 2013220271
  • Interné číslo: 20190744
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál  na údržbu a opravu -   Údržba verejnej zelene

  • Cena: 42,82 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.6.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.7.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 17.7.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress