« späť
  • Číslo faktúry: 202000238
  • Interné číslo: 20200501
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 399,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.7.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 22.7.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress