« späť
  • Číslo faktúry: 2019220553
  • Interné číslo: 20191485
  • Dodávateľ: Tanek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pomocný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 41,21 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.1.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 14.1.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress