« späť
  • Číslo faktúry: 519
  • Interné číslo: 20170691
  • Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 30181101
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Farby na opravy detských ihrísk a lavičiek – stredisko Údržba

  • Cena: 77,22 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2017
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170689-GARDEN-TEAM.pdf [ 219.67 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress