« späť
  • Číslo faktúry: 611
  • Interné číslo: 20170798
  • Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik, Považské Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 30181101
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Farby a štetce na údržbu detských ihrísk – stredisko Údržba

  • Cena: 249,17 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 14.8.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170798-TENA.pdf [ 294.29 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress