« späť
  • Číslo faktúry: 604
  • Interné číslo: 20160869
  • Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 30181101
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu a údržby

  • Cena: 311,90 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.7.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.8.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 7.9.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160869-Tena.pdf [ 272.84 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress