« späť
  • Číslo faktúry: 1112190054
  • Interné číslo: 20190174
  • Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s. Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 36757136
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Ohŕňanie snehu za 02/2019 – Zimný štadión

  • Cena: 117,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 18.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 10.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 12.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress