« späť
  • Číslo faktúry: 1112190143
  • Interné číslo: 20190442
  • Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 36757136
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Práce bagrom (vytrhávanie a nakladanie kríkov) – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 112,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 29.4.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 3.5.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress