« späť
  • Číslo faktúry: 1112190503
  • Interné číslo: 20191248
  • Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36757136
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zemné práce za krytou plavárňou a futbalovom štadióne

  • Cena: €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2019
  • Dátum úhrady faktúry: prevodom
  • Spôsob úhrady faktúry:
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress