« späť
  • Číslo faktúry: 1112190010
  • Interné číslo: 20190046
  • Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 36757136
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zimná údržba – odpratávanie snehu za 01/2019

  • Cena: 352,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 18.1.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 1.2.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 7.2.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress