« späť
  • Číslo faktúry: 9101402180
  • Interné číslo: 20180225
  • Dodávateľ: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36300683
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Dodávka za 02/2018 – Krytá plaváreň a Zimný štadión

  • Cena: 7855,63 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: čiastočná - 31.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180225-Tepláreň.pdf [ 168.38 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress