« späť
  • Číslo faktúry: 9101409180
  • Interné číslo: 20181083
  • Dodávateľ: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
  • Dodávateľ IČO: 36300683
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Dodávka tepl aza 09/2018 – Zimný štadión, Krytá plaváreň

  • Cena: 3 679,88 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 12.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181083-Tepláreň.pdf [ 169.68 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress