« späť
  • Číslo faktúry: 190910623
  • Interné číslo: 20191018
  • Dodávateľ: TRIPSY s.r.o, Sládkovičovo
  • Dodávateľ IČO: 36276464
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kancelársky papier 50 balíkov

  • Cena: 155,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 11.9.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.9.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 24.9.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress