« späť
  • Číslo faktúry: 0032019
  • Interné číslo: 20190096
  • Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 45269521
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Nabíjačka akumulátorov a vazelína – Údržba verejnej zelene a zimný štadión

  • Cena: 478,32 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 14.2.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress