« späť
  • Číslo faktúry: 0042018
  • Interné číslo: 20180177
  • Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 45269521
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Akumulátor – stredisko Zimný štadión

  • Cena: 305,95 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180177-TURMIS.pdf [ 141.29 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress