« späť
  • Číslo faktúry: 0232016
  • Interné číslo: 20160545
  • Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 45269521
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál použitý pri údržbe vozidiel a traktorov

  • Cena: 126,84 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 9.5.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 23.5.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 27.5.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160545-TURMIS.pdf [ 178.91 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress