« späť
  • Číslo faktúry: 0022019
  • Interné číslo: 20190097
  • Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 45269521
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výmena pneumatík a pneumatiky na Škodu Roomster – Zimný štadión

  • Cena: 141,72 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.2.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 14.2.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress