« späť
  • Číslo faktúry: 180241
  • Interné číslo: 20180163
  • Dodávateľ: UNIMAT SLOVAKIA Ing. Slavomír Jalč, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 10879072
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kancelárske a čistiace potreby za 02/2018 – všetky strediská

  • Cena: 135,26 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180163-UNIMAT.pdf [ 162.62 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress