« späť
  • Číslo faktúry: 181065
  • Interné číslo: 20180741
  • Dodávateľ: Ing. Slavomír Jalč, UNIMAT SLOVAKIA, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 10879072
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská

  • Cena: 155,29 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180741-UNIMAT.pdf [ 152.96 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress