« späť
  • Číslo faktúry: 2018220143
  • Interné číslo: 20180306
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál a náradie na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 84,68 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 12.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180306-UNITECH.pdf [ 272.35 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress