« späť
  • Číslo faktúry: 2016220020
  • Interné číslo: 20160068
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Nákup materiálu – Futbalový štadión

  • Cena: 26,14 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 23.2.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160068-Unitech-001.jpg [ 267.2 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress