« späť
  • Číslo faktúry: 2018220410
  • Interné číslo: 20180912
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu – športová hala

  • Cena: 55,98 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.9.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180912-Unitech.pdf [ 276.53 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress