« späť
  • Číslo faktúry: 2018220498
  • Interné číslo: 20181244
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 102,90 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 20.11.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181244-UNITECH.pdf [ 310.06 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress