« späť
  • Číslo faktúry: 2018220598
  • Interné číslo: 20181432
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 64,02 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 28.12.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181432-UNITECH.pdf [ 202.86 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress