« späť
  • Číslo faktúry: 2020000103
  • Interné číslo: 20200275
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-Unitech, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – stredisko správa

  • Cena: 38,45 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 13.5.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress