« späť
  • Číslo faktúry: 202000074
  • Interné číslo: 20200196
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – stredisko Správa

  • Cena: 71,71 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 12.3.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress