« späť
  • Číslo faktúry: 202000180
  • Interné číslo: 20200389
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál a opravy a údržbu – Správa, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 288,78 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 9.6.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress