« späť
  • Číslo faktúry: 2019220225
  • Interné číslo: 20190641
  • Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 84,08 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress