« späť
  • Číslo faktúry: 2019220361
  • Interné číslo: 20190960
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 43,94 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress