« späť
  • Číslo faktúry: 202000299
  • Interné číslo: 20200603
  • Dodávateľ: Tanerk Anton-UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 404,77 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 18.8.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress