« späť
  • Číslo faktúry: 2016220245
  • Interné číslo: 20160765
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36936006
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 140,89 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 8.7.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 13.7.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160765-UNITECH1.pdf [ 200.42 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress